中共西藏昌都市委员会办公室 2022年度部门预算

中共西藏昌都市委员会办公室

2022年度部门预算

2022年 2月 8日

目  录

第一部分中共西藏昌都市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分中共西藏昌都市委员会办公室2022年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分中共西藏昌都市委员会办公室2022年度部门预算情况说明

第一部分

中共西藏昌都市委员会办公室概况

一、主要职能

     中共西藏昌都市委员会办公室负责贯彻落实中央、区党委及市委的大政方针、重大决策部署、重要会议精神的传输和协调贯彻工作；负责市委与区党委、市委系统各部门的联系协调工作；保证市委正常工作的运转；协调人大、市政府、政协办公部门的工作。负责市委的文电处理、机要、档案工作。负责全市党政机关及要害部门核心秘密文件和物件的安全传递。督促检查中央、区党委及市委重大决策、中央文件、会议精神、重要工作部署的贯彻落实情况，办理自治区领导及市委领导同志的批示和交办事项；办理人大、市政府转交的与党委系统有关的意见、建议和提案。收集、处理全市的重要信息。承担向区党委及市委报送信息工作，为市直部门提供信息服务。承办市委领导和上级业务部门交办的其他事项。

二、中共西藏昌都市委员会办公室预算单位构成

中国共产党昌都市委员会办公室单位编制人数：133人,其中行政编制人数（含参公）89人，全额事业编制人数29人，工人编制人数15人。单位实有人数111人，（其中：含援藏4人)。核定车辆编制27辆，实有车辆27辆。

第二部分

中共西藏昌都市委员会办公室

2022年度预算明细表

（表格见附件）

第三部分

中共西藏昌都市委员会办公室

2022年度预算情况说明

一、2022年度财政拨款收支预算情况总体说明

 中共西藏昌都市委员会办公室2022年度预算经费为

5917.38万元，2022年收支总预算5917.38万元。

二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

   2022年预算总收支与去年相比，工资福利支出有所增加，商品和服务支出方面有所增加，对个人和家庭补助支出方面有所增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

市委办2022年预算经费为5917.38万元，其中:1.工资福利支出3290.26万元，占总收入的55.6%，与去年相比增加447.63万元，增长原因为人员正常晋升增资和西藏特殊津贴标准的调整。2.商品服务支出527.89万元，占总收入的8.92%，与去年相比增加23.11万元。3.对个人和家庭补助支出27.76万元，占总收入0.47%，与去年相比增加3.6万元。4.项目支出2071.47万元，占总收入的35.01%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

    按一般公共预算支出功能分类科目核算，中国共产党昌都市委员会办公室2022年年度预算为党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行经费5917.38万元。

2022年财政拨款预算5917.38万元，具体情况安排如下：

（1）工资福利支出3290.26万元，占总支出的55.6%；

（2）商品服务支出527.89万元，占总支出的8.92%；

（3）对个人和家庭补助支出27.76万元，占总支出0.47%；

（4）项目支出2071.47万元，占总支出的35.01%。

三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明

1、基本支出3845.91万元，其中：工资褔利支出3290.26万元，商品和服务支出527.89万元，对个人和家庭的补助支出27.76万元。

2、项目支出2071.47万元。

四、2022年度收支预算情况总体说明

市委办2022年预算经费为5917.38万元:1.工资福利支出3290.26万元，占总收入的55.6%，与去年相比增加447.63万元，增长原因为人员正常晋升增资和西藏特殊津贴标准的调整。2.商品服务支出527.89万元，占总收入的8.92%，与去年相比增加23.11万元。3.对个人和家庭补助支出27.76万元，占总收入0.47%，与去年相比增加3.6万元。4.项目支出2071.47万元，占总收入的35.01%。

六、年度收入预算情况说明

中共西藏昌都市委员会办公室2022年度预算总支出安排5917.38万元，所需资金均由财政全额保障，较上年度增加1406.5万元。

七、2022年度支出预算情况说明

1、基本支出3845.91万元，其中：工资褔利支出3290.26万元，商品和服务支出527.89万元，对个人和家庭的补助支出27.76万元。

2、项目支出2071.47万元。

八、2022年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

中国共产党昌都市委员会办公室2022年度预算安排“三公”经费共241.22万元，其中：

1、公务用车运行维护费预算(行政运行)为239.22万元，（不含公务用车保险费29万元）较上年度增加13.8万元，增加6.12%，增加原因为我办增加了1辆中巴车。我单位公务用车核定车辆编制27辆，实有量为27辆。

2、2022年度公务接待费预算为2万元，较上年度增加15.04万元，减少88.26%，减少原因为我办接待人数上年度有所减少，核实经费参照上年实际产生接待费用计算，故有所减少。

3、2022年度我办未安排出国事项，此项费用不存在。

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• 表一财政拨款支出表

• 表二一般公共预算支出表

• 表三一般公共预算基本支出表

• 表四一般公共预算“三公”经费支出表

• 表五政府性基金预算支出表

• 表六部门收支总表

• 表七部门收入总表

• 表八部门支出总表

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