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中共西藏昌都市委员会办公室 2021年度部门决算

发布时间：2022-09-30 作者： 来源：



中共西藏昌都市委员会办公室

2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022年 9 月29日

 

目  录

 

第一部分 中共西藏昌都市委员会办公室概况

一、主要职能

二、中共西藏昌都市委员会办公室部门决算单位构成

第二部分 中共西藏昌都市委员会办公室2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共西藏昌都市委员会办公室2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

中共西藏昌都市委员会办公室概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、主要职能

中共西藏昌都市委员会办公室是市委的综合部门，为市委工作机关，负责推动市委决策部署的落实，承担市委运行保障具体事宜。负责市委与区党委、市委系统各部门的联系协调工作；协调人大、政府、政协办公部门的工作；开展调研为市委决策提供参考依据。负责市委常委会会议等各类重要会议的会务工作，协调安排市委领导的各类重要公务活动。负责全市保密工作规划、宣传教育、监督管理和失泄密案件查处工作。负责市委的文电处理、机要、档案工作。负责全市党政机关及要害部门核心秘密文件和物件的安全传递。负责党中央、区党委及市委重大方针政策、重要工作部署、重要会议、文件精神贯彻落实情况的督促检查，办理自治区领导及市委领导同志的批示和交办事项；办理人大、政府转交的与党委系统有关的意见、建议和提案。收集、处理全市的重要信息。承担向区党委及市委报送信息工作，为市直部门提供信息服务。承办市委领导和上级业务部门交办的其他事项。负责管理市委政策研究室、市档案馆2个单位。

二、中共西藏昌都市委员会办公室决算单位构成

中共西藏昌都市委员会办公室单位编制人数：130人,其中行政编制人数51人，参照公务员法管理人员17人，事业编制人数43人。单位实有人数111人，其中：合同制工人16人、援藏4人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

中共西藏昌都市委员会办公室

2021年度决算明细表

（表格见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

中共西藏昌都市委员会办公室

2021年度决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明

中共西藏昌都市委员会办公室2021年度年初结转和结余2579.02万元，本年收入8080.47万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，本年支出10452.11万元，年末结转和结余207.38万元。

二、2021年度一般公共预算收入情况说明

中共西藏昌都市委员会办公室2021年度决算经费收入8080.47万元。

三、2021年度一般公共预算支出情况说明

中共西藏昌都市委员会办公室2021年度决算经费支出10452.11万元，年末结转和结余207.38万元。

四、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

     2021年决算总支出与去年相比，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、“三公”经费支出等方面都有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

市委办2021年预算收入数为8080.47万元,上年结转数2579.02万元，本年支出10452.11万元，其中：（1）2021年实际支出3570.95万元，占总支出的34.16%。（2）实际支出435.15万元，占总支出的4.16%，与去年相比减少，减少原因为压减公用经费开支。（3）实际支出6446.01万元，占总支出的61.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）党委事务（款）行政运行（项）功能分类科目核算，中共西藏昌都市委员会办公室2021年度为党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行经费9806.02万元。

五、2021年度“三公”经费预决算情况说明

  中共西藏昌都市委员会办公室2021年度

“三公”经费情况表

单位：万元

项目

预算数

决算数

备注

合计

256.26

130.17


1.因公出国（境）费

0

0


2.公务接待费

17.43

0.54


3.公务用车经费

239.22

129.63


其中：（1）公务用车运行维护费

239.22

129.63


      （2）公务用车购置

0

0


  市委办公室认真落实“过紧日子”的要求，坚持一切从简、厉行节约、反对浪费，从严控制和压缩部门“三公”经费支出，确保把更多的有限资金用在刀刃上、紧要处，2021年度“三公”经费预算数为256.26万元，实际支出为130.17万元，同比去年减少13.87%。其中：

    1、公务用车运行维护费预算数239.22万元，实际发生数为129.63万元，有效确保了该经费不超预算并逐年减少。

    2、2021年度安排接待费为17.43万元，实际发生接待费0.54万元，严格执行经费开支标准，优化了支出结构，支出费用减少趋势明显，资金使用效率不断提高。

  3、2021年度我办未安排出国（境）事项，此项费用不存在。

    六、2021年度机关运行情况说明

（一）2021年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计10452.11万元。其中，基本支出 4006.10万元，项目支出 6446.01万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

    2.一般行政管理项目支出，包括接待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

无。

 

 

 

 

第四部分

名词解释

 

根据《2021年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，对中共西藏昌都市委员会办公室2021年度决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指用于行政单位离退休人员的经费。

四、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

yozo

收入支出决算批复表





财决批复01表
部门：西藏自治区中国共产党昌都市委办公室



金额单位：元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次　1栏次　2
一、一般公共预算财政拨款收入180,804,728.59一、一般公共服务支出3298,060,195.68
二、政府性基金预算财政拨款收入2　二、外交支出33　
三、国有资本经营预算财政拨款收入3　三、国防支出34　
四、上级补助收入4　四、公共安全支出35　
五、事业收入5　五、教育支出36　
六、经营收入6　六、科学技术支出37　
七、附属单位上缴收入7　七、文化旅游体育与传媒支出38　
八、其他收入8　八、社会保障和就业支出392,713,557.96
　9　九、卫生健康支出401,548,210.06
　10　十、节能环保支出41　
　11　十一、城乡社区支出42　
　12　十二、农林水支出43　
　13　十三、交通运输支出44　
　14　十四、资源勘探工业信息等支出45　
　15　十五、商业服务业等支出46　
　16　十六、金融支出47　
　17　十七、援助其他地区支出48　
　18　十八、自然资源海洋气象等支出49　
　19　十九、住房保障支出502,199,132.00
　20　二十、粮油物资储备支出51　
　21　二十一、国有资本经营预算支出52　
　22　二十二、灾害防治及应急管理支出53　
　23　二十三、其他支出54　
　24　二十四、债务还本支出55　
　25　二十五、债务付息支出56　
　26　二十六、抗疫特别国债安排的支出57　
本年收入合计2780,804,728.59本年支出合计58104,521,095.70
使用非财政拨款结余28　结余分配59　
年初结转和结余2925,790,162.53年末结转和结余602,073,795.42
　30　　61　
总计31106,594,891.12总计62106,594,891.12
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
    1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。






收入决算批复表










财决批复02表
部门：西藏自治区中国共产党昌都市委办公室



金额单位：元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
类款项栏次1234567
合计80,804,728.5980,804,728.59　　　　　
201一般公共服务支出74,343,828.5774,343,828.57　　　　　
20131党委办公厅（室）及相关机构事务74,343,828.5774,343,828.57　　　　　
2013101  行政运行39,578,927.9139,578,927.91　　　　　
2013102  一般行政管理事务688,527.26688,527.26　　　　　
2013105  专项业务34,076,373.4034,076,373.40　　　　　
208社会保障和就业支出2,713,557.962,713,557.96　　　　　
20805行政事业单位养老支出2,713,557.962,713,557.96　　　　　
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,713,557.962,713,557.96　　　　　
210卫生健康支出1,548,210.061,548,210.06　　　　　
21011行政事业单位医疗1,548,210.061,548,210.06　　　　　
2101101  行政单位医疗1,330,540.881,330,540.88　　　　　
2101103  公务员医疗补助217,669.18217,669.18　　　　　
221住房保障支出2,199,132.002,199,132.00　　　　　
22102住房改革支出2,199,132.002,199,132.00　　　　　
2210201  住房公积金2,199,132.002,199,132.00　　　　　
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
    2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。











支出决算批复表









财决批复03表
部门：西藏自治区中国共产党昌都市委办公室



金额单位：元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
类款项栏次123456
合计104,521,095.7040,061,024.8564,460,070.85　　　
201一般公共服务支出98,060,195.6833,600,124.8364,460,070.85　　　
20131党委办公厅（室）及相关机构事务98,060,195.6833,600,124.8364,460,070.85　　　
2013101  行政运行50,385,559.5333,600,124.8316,785,434.70　　　
2013102  一般行政管理事务688,527.26　688,527.26　　　
2013105  专项业务46,121,476.40　46,121,476.40　　　
2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出864,632.49　864,632.49　　　
208社会保障和就业支出2,713,557.962,713,557.96　　　　
20805行政事业单位养老支出2,713,557.962,713,557.96　　　　
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出2,713,557.962,713,557.96　　　　
210卫生健康支出1,548,210.061,548,210.06　　　　
21011行政事业单位医疗1,548,210.061,548,210.06　　　　
2101101  行政单位医疗1,330,540.881,330,540.88　　　　
2101103  公务员医疗补助217,669.18217,669.18　　　　
221住房保障支出2,199,132.002,199,132.00　　　　
22102住房改革支出2,199,132.002,199,132.00　　　　
2210201  住房公积金2,199,132.002,199,132.00　　　　
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
    2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。










财政拨款收入支出决算批复表








财决批复04表
部门：西藏自治区中国共产党昌都市委办公室




金额单位：元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏次　1栏次　2345
一、一般公共预算财政拨款180,804,728.59一、一般公共服务支出3398,060,195.6898,060,195.68　　
二、政府性基金预算财政拨款2　二、外交支出34　　　　
三、国有资本经营财政拨款3　三、国防支出35　　　　
　4　四、公共安全支出36　　　　
　5　五、教育支出37　　　　
　6　六、科学技术支出38　　　　
　7　七、文化旅游体育与传媒支出39　　　　
　8　八、社会保障和就业支出402,713,557.962,713,557.96　　
　9　九、卫生健康支出411,548,210.061,548,210.06　　
　10　十、节能环保支出42　　　　
　11　十一、城乡社区支出43　　　　
　12　十二、农林水支出44　　　　
　13　十三、交通运输支出45　　　　
　14　十四、资源勘探工业信息等支出46　　　　
　15　十五、商业服务业等支出47　　　　
　16　十六、金融支出48　　　　
　17　十七、援助其他地区支出49　　　　
　18　十八、自然资源海洋气象等支出50　　　　
　19　十九、住房保障支出512,199,132.002,199,132.00　　
　20　二十、粮油物资储备支出52　　　　
　21　二十一、国有资本经营预算支出53　　　　
　22　二十二、灾害防治及应急管理支出54　　　　
　23　二十三、其他支出55　　　　
　24　二十四、债务还本支出56　　　　
　25　二十五、债务付息支出57　　　　
　26　二十六、抗疫特别国债安排的支出58　　　　
本年收入合计2780,804,728.59本年支出合计59104,521,095.70104,521,095.70　　
年初财政拨款结转和结余2825,790,162.53年末财政拨款结转和结余602,073,795.422,073,795.42　　
  一般公共预算财政拨款2925,790,162.53　61　　　　
  政府性基金预算财政拨款30　　62　　　　
  国有资本经营预算财政拨款31　　63　　　　
总计32106,594,891.12总计64106,594,891.12106,594,891.12　　
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。　
    2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。









一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
















财决批复05表
部门：西藏自治区中国共产党昌都市委办公室









金额单位：元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
类款项栏次12345678910111213
合计25,790,162.534,896,932.4620,893,230.0780,804,728.5935,245,140.9345,559,587.66104,521,095.7040,061,024.8564,460,070.852,073,795.4281,048.541,992,746.88　
201一般公共服务支出25,790,162.534,896,932.4620,893,230.0774,343,828.5728,784,240.9145,559,587.6698,060,195.6833,600,124.8364,460,070.852,073,795.4281,048.541,992,746.88　
20131党委办公厅（室）及相关机构事务25,790,162.534,896,932.4620,893,230.0774,343,828.5728,784,240.9145,559,587.6698,060,195.6833,600,124.8364,460,070.852,073,795.4281,048.541,992,746.88　
2013101  行政运行11,506,703.324,896,932.466,609,770.8639,578,927.9128,784,240.9110,794,687.0050,385,559.5333,600,124.8316,785,434.70700,071.7081,048.54619,023.16　
2013102  一般行政管理事务　　　688,527.26　688,527.26688,527.26　688,527.26　　　　
2013105  专项业务12,097,191.24　12,097,191.2434,076,373.40　34,076,373.4046,121,476.40　46,121,476.4052,088.24　52,088.24　
2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2,186,267.97　2,186,267.97　　　864,632.49　864,632.491,321,635.48　1,321,635.48　
208社会保障和就业支出　　　2,713,557.962,713,557.96　2,713,557.962,713,557.96　　　　　
20805行政事业单位养老支出　　　2,713,557.962,713,557.96　2,713,557.962,713,557.96　　　　　
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出　　　2,713,557.962,713,557.96　2,713,557.962,713,557.96　　　　　
210卫生健康支出　　　1,548,210.061,548,210.06　1,548,210.061,548,210.06　　　　　
21011行政事业单位医疗　　　1,548,210.061,548,210.06　1,548,210.061,548,210.06　　　　　
2101101  行政单位医疗　　　1,330,540.881,330,540.88　1,330,540.881,330,540.88　　　　　
2101103  公务员医疗补助　　　217,669.18217,669.18　217,669.18217,669.18　　　　　
221住房保障支出　　　2,199,132.002,199,132.00　2,199,132.002,199,132.00　　　　　
22102住房改革支出　　　2,199,132.002,199,132.00　2,199,132.002,199,132.00　　　　　
2210201  住房公积金　　　2,199,132.002,199,132.00　2,199,132.002,199,132.00　　　　　
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

















一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表








财决批复06表
部门：西藏自治区中国共产党昌都市委办公室



金额单位：元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出35,532,786.18302商品和服务支出4,346,888.67307债务利息及费用支出　
30101  基本工资4,843,979.0030201  办公费266,938.9930701  国内债务付息　
30102  津贴补贴17,497,125.7230202  印刷费142,694.5630702  国外债务付息　
30103  奖金2,812,227.7030203  咨询费　310资本性支出4,600.00
30106  伙食补助费436,500.0030204  手续费283.7431001  房屋建筑物购建　
30107  绩效工资　30205  水费39,056.4031002  办公设备购置4,600.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费2,713,557.9630206  电费91,131.6031003  专用设备购置　
30109  职业年金缴费　30207  邮电费166,043.5031005  基础设施建设　
30110  职工基本医疗保险缴费1,310,577.3830208  取暖费57,000.0031006  大型修缮　
30111  公务员医疗补助缴费217,669.1830209  物业管理费　31007  信息网络及软件购置更新　
30112  其他社会保障缴费160,287.6730211  差旅费1,254,024.8431008  物资储备　
30113  住房公积金2,199,132.0030212  因公出国（境）费用　31009  土地补偿　
30114  医疗费19,963.5030213  维修（护）费　31010  安置补助　
30199  其他工资福利支出3,321,766.0730214  租赁费　31011  地上附着物和青苗补偿　
303对个人和家庭的补助176,750.0030215  会议费　31012  拆迁补偿　
30301  离休费　30216  培训费　31013  公务用车购置　
30302  退休费　30217  公务接待费5,390.0031019  其他交通工具购置　
30303  退职（役）费　30218  专用材料费　31021  文物和陈列品购置　
30304  抚恤金　30224  被装购置费　31022  无形资产购置　
30305  生活补助　30225  专用燃料费　31099  其他资本性支出　
30306  救济费　30226  劳务费3,150.00399其他支出　
30307  医疗费补助176,750.0030227  委托业务费　39906  赠与　
30308  助学金　30228  工会经费352,217.3839907  国家赔偿费用支出　
30309  奖励金　30229  福利费1,560.0039908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴　
30310  个人农业生产补贴　30231  公务用车运行维护费1,296,331.4139999  其他支出　
30311  代缴社会保险费　30239  其他交通费用　　　　
30399  其他对个人和家庭的补助　30240  税金及附加费用　　　　
　　　30299  其他商品和服务支出671,066.25　　　
人员经费合计35,709,536.18公用经费合计4,351,488.67
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。









政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
















财决批复07表
部门：西藏自治区中国共产党昌都市委办公室









金额单位：元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
类款项栏次12345678910111213
合计　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

















国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表











财决批复08表
部门：西藏自治区中国共产党昌都市委办公室





金额单位：元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计结转结余合计结转结余
类款项栏次12345678
合计　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。













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