中共西藏昌都市委员会办公室 2023年度部门预算

中共西藏昌都市委员会办公室

2023年度部门预算

2023年 3月 30日

目  录

第一部分 中共西藏昌都市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 中共西藏昌都市委员会办公室2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 中共西藏昌都市委员会办公室2023年度部门预算情况说明

第一部分

中共西藏昌都市委员会办公室概况

一、主要职能

中共西藏昌都市委员会办公室负责贯彻落实中央、自治区党委及市委的大政方针、重大决策部署、重要会议精神的传输和协调贯彻工作，负责市委与自治区党委、市委系统各部门的联系协调工作，保证市委正常工作的运转。负责市委的文电处理、机要、档案工作。负责全市党政机关及要害部门核心秘密文件和物件的安全传递。督促检查中央、自治区党委及市委重大决策、中央文件、会议精神、重要工作部署的贯彻落实情况，办理自治区领导及市委领导同志的批示和交办事项，办理人大、市政府转交的与党委系统有关的意见、建议和提案。收集、处理全市的重要信息，承担向自治区党委及市委报送信息工作，为市直部门提供信息服务。承办市委领导和上级业务部门交办的其他事项。

二、中共西藏昌都市委员会办公室预算单位构成

中国共产党昌都市委员会办公室单位编制人数：130人,其中行政编制人数（含参公）86人，全额事业编制人数29人，工人编制人数15人。单位实有人数106人（其中：援藏1人)。核定车辆编制27辆，实有车辆27辆。

第二部分

中共西藏昌都市委员会办公室

2023年度预算公开表

（表格见附件）

第三部分

中共西藏昌都市委员会办公室

2023年度预算情况说明

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

中共西藏昌都市委员会办公室2023年度预算经费为

6490.69万元，2023年收支总预算6490.69万元。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

 2023年预算总收支与去年相比，工资福利支出有所增加，商品和服务支出方面有所增加，对个人和家庭补助支出方面有所增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

中共西藏昌都市委员会办公室2023年预算经费为6490.69万元，其中：1.工资福利支出3494.79万元，占总收入的53.84%，与去年相比增加204.53万元，增长原因为人员正常晋升增资和基本工资的调整。2.商品服务支出539.74万元，占总收入的8.32%，与去年相比增加11.85万元（含对个人和家庭补助支出28.7万元，占总收入0.44%，与去年相比增加0.94万元）。3.项目支出2456.16万元，占总收入的37.84%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

按一般公共预算支出功能分类科目核算，中共西藏昌都市委员会办公室2023年年度预算为党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行经费6490.69万元。

2023年财政拨款预算6490.69万元，具体情况安排如下：

（1）工资福利支出3494.79万元，占总支出的53.84%；

（2）商品服务支出539.74万元，占总支出的8.32%；

其中：对个人和家庭补助支出28.7万元，占总支出0.44%；

（3）项目支出2456.16万元，占总支出的37.84%。

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明

1、基本支出4034.53万元，其中：工资褔利支出3494.79万元，商品和服务支出539.74万元（含对个人和家庭的补助支出28.7万元）。

2、项目支出2456.16万元。

四、2023年度收支预算情况总体说明

中共西藏昌都市委员会办公室2023年预算经费为6490.69万元，其中：1.工资福利支出3494.79万元，占总收入的53.84%，与去年相比增加204.53万元，增长原因为人员正常晋升增资和基本工资的调整。2.商品服务支出539.74万元，占总收入的8.32%，与去年相比增加11.85万元（含对个人和家庭补助支出28.7万元，占总收入0.44%，与去年相比增加0.94万元）。3.项目支出2456.16万元，占总收入的37.84%。

五、2023年度收入预算情况说明

中共西藏昌都市委员会办公室2023年度预算总支出安排6490.69万元，所需资金均由财政全额保障，较上年度增加573.31万元。

六、2023年度支出预算情况说明

1、基本支出3845.91万元，其中：工资褔利支出3494.79万元，商品和服务支出539.74万元（含对个人和家庭的补助支出28.7万元）。

2、项目支出2456.16万元。

七、2023年“三公”经费预算情况说明（与上年比较）

中共西藏昌都市委员会办公室2023年度预算安排“三公”经费共208万元，其中：

1、公务用车运行维护费预算（行政运行）为206万元，（含公务用车保险费30万元）较上年度减少60.22万元，减少22.45%，减少原因为根据2022年度公务用车运行维护费（行政运行）实际支出情况进行了相应调整。

2、2023年度公务接待费预算为2万元，较上年度没变化。

3、2023年度我办未安排出国事项，此项费用不存在。