中共西藏昌都市委员会办公室 2023年度部门预算

中共西藏昌都市委员会办公室

2023年度部门预算

2023年 1月 31日

目  录

第一部分 中共西藏昌都市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 中共西藏昌都市委员会办公室2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 中共西藏昌都市委员会办公室2023年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共西藏昌都市委员会办公室概况

一、主要职能

中共西藏昌都市委员会办公室负责贯彻落实中央、自治区党委及市委的大政方针、重大决策部署、重要会议精神的传输和协调贯彻工作，负责市委与自治区党委、市委系统各部门的联系协调工作，保证市委正常工作的运转。负责市委的文电处理、机要、档案工作。负责全市党政机关及要害部门核心秘密文件和物件的安全传递。督促检查中央、自治区党委及市委重大决策、中央文件、会议精神、重要工作部署的贯彻落实情况，办理自治区领导及市委领导同志的批示和交办事项，办理人大、市政府转交的与党委系统有关的意见、建议和提案。收集、处理全市的重要信息，承担向自治区党委及市委报送信息工作，为市直部门提供信息服务。承办市委领导和上级业务部门交办的其他事项。

二、中共西藏昌都市委员会办公室预算单位构成

中国共产党昌都市委员会办公室单位编制人数：130人,其中行政编制人数（含参公）86人，全额事业编制人数29人，工人编制人数15人。单位实有人数106人（其中：援藏1人)。核定车辆编制27辆，实有车辆27辆。

第二部分

中共西藏昌都市委员会办公室

2023年度预算公开表

（表格见附件）

第三部分

中共西藏昌都市委员会办公室

2023年度预算情况说明

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

中共西藏昌都市委员会办公室2023年度预算经费为

6490.69万元，2023年收支总预算6490.69万元。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

 2023年预算总收支与去年相比，工资福利支出有所增加，商品和服务支出方面有所增加，对个人和家庭补助支出方面有所增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

中共西藏昌都市委员会办公室2023年预算经费为6490.69万元，其中：1.工资福利支出3494.79万元，占总收入的53.84%，与去年相比增加204.53万元，增长原因为人员正常晋升增资和基本工资的调整。2.商品服务支出539.74万元，占总收入的8.32%，与去年相比增加11.85万元（含对个人和家庭补助支出28.7万元，占总收入0.44%，与去年相比增加0.94万元）。3.项目支出2456.16万元，占总收入的37.84%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

按一般公共预算支出功能分类科目核算，中共西藏昌都市委员会办公室2023年年度预算为党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行经费6490.69万元。

2023年财政拨款预算6490.69万元，具体情况安排如下：

（1）工资福利支出3494.79万元，占总支出的53.84%；

（2）商品服务支出539.74万元，占总支出的8.32%；

其中：对个人和家庭补助支出28.7万元，占总支出0.44%；

（3）项目支出2456.16万元，占总支出的37.84%。

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明

1、基本支出4034.53万元，其中：工资褔利支出3494.79万元，商品和服务支出539.74万元（含对个人和家庭的补助支出28.7万元）。

2、项目支出2456.16万元。

四、2023年度收支预算情况总体说明

中共西藏昌都市委员会办公室2023年预算经费为6490.69万元，其中：1.工资福利支出3494.79万元，占总收入的53.84%，与去年相比增加204.53万元，增长原因为人员正常晋升增资和基本工资的调整。2.商品服务支出539.74万元，占总收入的8.32%，与去年相比增加11.85万元（含对个人和家庭补助支出28.7万元，占总收入0.44%，与去年相比增加0.94万元）。3.项目支出2456.16万元，占总收入的37.84%。

五、2023年度收入预算情况说明

中共西藏昌都市委员会办公室2023年度预算总支出安排6490.69万元，所需资金均由财政全额保障，较上年度增加573.31万元。

六、2023年度支出预算情况说明

1、基本支出3845.91万元，其中：工资褔利支出3494.79万元，商品和服务支出539.74万元（含对个人和家庭的补助支出28.7万元）。

2、项目支出2456.16万元。

七、2023年“三公”经费预算情况说明（与上年比较）

中共西藏昌都市委员会办公室2023年度预算安排“三公”经费共208万元，其中：

1、公务用车运行维护费预算（行政运行）为206万元，（含公务用车保险费30万元）较上年度减少60.22万元，减少22.45%，减少原因为根据2022年度公务用车运行维护费（行政运行）实际支出情况进行了相应调整。

2、2023年度公务接待费预算为2万元，较上年度没变化。

3、2023年度我办未安排出国事项，此项费用不存在。

第四部分

名词解释

根据《2023年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，对中共西藏昌都市委员会办公室2023年度预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指用于行政单位离退休人员的经费。

四、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

       中共西藏昌都市委员会办公室

           2023年预算公开表

                        2023年01月31日