中共西藏昌都市委员会办公室 2024年度部门预算

中共西藏昌都市委员会办公室

2024年度部门预算

2024年 1月 30日

目  录

第一部分 中共西藏昌都市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 中共西藏昌都市委员会办公室2024年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

第三部分 中共西藏昌都市委员会办公室2024年度部门预算情况说明

第一部分

中共西藏昌都市委员会办公室概况

一、主要职能

     中共西藏昌都市委员会办公室负责贯彻落实党中央、自治区党委及市委的重大方针政策、重大工作部署、重要会议文件精神的传输和协调贯彻工作，负责市委与自治区党委、市委系统各部门的联系协调工作，保证市委正常工作的运转。负责市委的文电处理、机要、档案工作。负责全市党政机关及要害部门核心秘密文件和物件的安全传递。督促检查中央、自治区党委及市委重大决策、中央文件、会议精神、重要工作部署的贯彻落实情况，办理自治区领导及市委领导同志的批示和交办事项，办理人大、市政府转交的与党委系统有关的意见、建议和提案。收集、处理全市的重要信息，承担向自治区党委及市委报送信息工作，为市直部门提供信息服务。承办市委领导和上级业务部门交办的其他事项。

二、中共西藏昌都市委员会办公室预算单位构成

中国共产党昌都市委员会办公室单位编制人数：140人,其中行政编制人数（含参公）89人，全额事业编制人数36人，工人编制人数15人。单位实有人数108人（其中含援藏干部1人)。核定车辆编制27辆，实有车辆25辆。

第二部分

中共西藏昌都市委员会办公室

2024年度预算公开表

（表格见附件）

第三部分

中共西藏昌都市委员会办公室

2024年度预算情况说明

一、2024年度财政拨款收支预算情况总体说明

 中共西藏昌都市委员会办公室2024年度一般公共预算经费收入为5606.39万元，2024年一般公共服务支出4706.19万元，社会保障和就业支出392.28万元，卫生健康支出231.32万元，住房保障支出276.60万元。

二、2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

    2024年预算总收支与去年相比，工资福利支出有所减少，商品和服务支出方面有所增加，项目支出方面有所减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2024年预算经费为5606.39万元，其结构为：工资福利支出3505.19万元，占总支出的62.52%；商品服务支出601.28万元，占总支出的10.72%；项目支出1499.92万元，占总支出的26.76%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

按一般公共预算支出功能分类科目核算，2024年年度预算为党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行经费3206.27万元，一般行政管理事务1499.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出368.80万元，公益性岗位补贴23.48万元，行政单位医疗200.54万元，公务员医疗补助30.78万元，住房公积金276.60万元。

三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出4106.47万元，其中：工资褔利支出2321.94万元，其他工资福利支出216.23万元，住房公积金276.60万元，各类保险606.27万元，对个人和家庭补助64.68万元，在职干部体检费19.47万元，商品和服务支出601.28万元。

四、2024年度收支预算情况总体说明

2024年收支预算总体经费为5606.39万元，其中：工资福利支出3505.19万元，占总收入的62.52%，与去年相比减少24.41万元；商品服务支出601.28万元，占总收入的10.72%，与去年相比增加87.1万元；项目支出1499.92万元，占总收入的26.76%，与去年相比减少956.24万元。

五、2024年度收入预算情况说明

2024年度预算总收入安排5606.39万元，所需资金均由财政全额保障，较上年度减少884.31万元。

六、2024年度支出预算情况说明

2024年度支出预算分为基本支出和项目支出，基本支出4106.47万元，其中：工资褔利支出3505.19万元（含对个人和家庭的补助支出64.68万元），商品和服务支出601.28万元；项目支出1499.92万元。

七、2024年“三公”经费预算情况说明（与上年比较）

2024年度预算安排“三公”经费共182.00万元，其中：公务用车运行维护费预算为180.00万元（含公务用车保险费30.00万元），较上年度减少26.00万元，减少14.44%，原因为根据2023年度公务用车运行维护费实际支出情况进行了相应调整；公务接待费预算为2万元，较上年度没变化；未安排出国事项，因公出国（境）费用不存在。