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中共西藏昌都市委员会办公室2023年度部门
决算公开报告
二、机构设置 2
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 9
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 12
第一部分 基本情况
一、主要职能
中共西藏昌都市委员会办公室负责贯彻落实党中央、自治区党委及市委的重大方针政策、重大工作部署、重要会议文件精神的传输和协调贯彻工作，负责市委与自治区党委、市委系统各部门的联系协调工作，保证市委正常工作的运转。负责市委的文电处理、机要、档案工作。负责全市党政机关及要害部门核心秘密文件和物件的安全传递。督促检查中央、自治区党委及市委重大决策、中央文件、会议精神、重要工作部署的贯彻落实情况，办理自治区领导及市委领导同志的批示和交办事项，办理人大、市政府转交的与党委系统有关的意见、建议和提案。收集、处理全市的重要信息，承担向自治区党委及市委报送信息工作，为市直部门提供信息服务。承办市委领导和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
纳入中共西藏昌都市委员会办公室2023年度部门决算编制范围的单位共1个，市委办公室加挂中共昌都市委员会保密委员会办公室、昌都市国家保密局、中共昌都市委员会机要局、昌都市密码管理局、昌都市档案局牌子。内设综合科、秘书科、常委办公室、市委督查室、信息科、档案管理科等机构。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计6,032.89万元，支出总计6,032.89万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加114.69万元，增长1.93%。主要原因是工资福利支出增加。
（一）收入总计主要构成。
本年收入5,957.64万元，年初结转结余75.25万元，主要是基本支出结转30.11万元，项目支出结转45.14万元，较2022年度决算数增加114.69万元，增长1.93%，主要原因是人员工资福利收入增加。
（二）支出总计主要构成。
本年支出5,815.33万元，年末结转结余217.56万元，主要是对上一年度结转项目资金进行了支付，较2022年度决算数减少102.87万元，下降1.74%，主要原因是调减了部分项目经费。
二、收入决算情况说明
本年收入5,957.64万元，其中：财政拨款收入5,957.64万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出5,815.33万元，其中：基本支出3,842.71万元，占66.08%；项目支出1,972.62万元，占33.92%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入5,957.64万元，支出5,815.33万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加114.69万元，增长1.93%，主要原因是人员工资福利收入增加。支出减少102.87万元，下降1.74%，主要原因是调减了部分项目经费。
财政拨款年初结转结余75.25万元，主要是基本支出结转30.11万元，项目支出结转45.14万元，较2022年度决算数增加30.11万元，增加33.30%，主要原因是部分资金存在使用调整的情况。
财政拨款年末结转结余217.56万元，主要是项目支出结转45.14万元，机关养老保险支出结转40.43万元，卫生健康支出结转74.53万元，住房公积金支出结转57.46万元，较2022年度决算数增加172.42万元，增长381.97%，主要原因是2023年机关养老保险、医疗保险和住房公积金资金未全部支付完毕。
（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出5,815.33万元，占本年支出合计的96.39%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少102.87万元，下降1.74%，主要原因是调减了部分项目经费。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5,815.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5094.42万元，占87.60%；社会保障和就业（类）支出335.29万元，占5.77%；卫生健康支出161.29万元，占2.77%；住房保障（类）支出224.33万元，占3.86%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,815.33万元，支出决算为5,815.33万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为3121.8万元，支出决算为3121.8万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。
2.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为1586.52万元，支出决算为1586.52万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。
3.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）专项业务（项）。
年初预算为386.1万元，支出决算为386.1万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为335.29万元，支出决算为335.29万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为136.51万元，支出决算为136.51万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为24.78万元，支出决算为24.78万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为224.33万元，支出决算为224.33万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。
（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出3,842.71万元，其中：人员经费3,358.53万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费484.18万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为195.90万元，支出决算为195.90万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加63.59万元，增长48.06%，主要原因是2023年车辆保险费计入三公经费。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算195.14万元，占99.61%；公务接待费支出决算0.76万元，占0.39%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出195.14万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量28辆。公务用车运行维护费支出195.14万元，主要用于车辆维修和车辆保险。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加63.07万元，增长47.75%，主要原因是2023年车辆保险加入到维护费用和随着车辆的使用年限的增加，车辆维修次数有所增加。
3.公务接待费支出0.76万元，其中：国内接待费支出0.76万元，国内公务接待5批次，接待30人次；主要用于接待上级业务部门来单位调研。国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.52万元，增长217.75%，主要原因是公务接待次数较上年度有所增加。
（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。
十、预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目19个，共涉及资金1972.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对“常委办业务经费”等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1972.62万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位绩效评价结果良好，绩效目标均已完成。
十一、其他重要事项情况说明
2023年度中共西藏昌都市委员会办公室机关运行经费484.18万元，与年初预算相等。
（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
2023年度中共西藏昌都市委员会办公室政府采购支出总额320.51万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出320.51万元。
（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
截至2023年12月31日，本单位拥有房屋面积7846平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）7846平方米。
本单位共有车辆28辆，其中，副部（省）级及以上领导用车2辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车24辆，其他用车主要是一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程5863.52万元。
（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
| 附件 | |||||||||
| 2023年度部门决算公开表 | |||||||||
| 预算代码： | 101 | ||||||||
| 部门名称： | 中共西藏昌都市委员会办公室 | ||||||||
| 部门(单位)：中共西藏昌都市委员会办公室 | 2023年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,957.64 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5,094.42 | ||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||||||
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||||||
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||||||
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||||||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||||||
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 335.29 | ||||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 161.29 | ||||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 224.33 | ||||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||||||
| 本年收入合计 | 27 | 5,957.64 | 本年支出合计 | 58 | 5,815.33 | ||||||
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||||||
| 年初结转和结余 | 29 | 75.25 | 年末结转和结余 | 60 | 217.56 | ||||||
| 30 | 61 | ||||||||||
| 总计 | 31 | 6,032.89 | 总计 | 62 | 6,032.89 | ||||||
| 注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||||
| 附件1-2 | ||||||||||
| 收入决算公开表 | ||||||||||
| 财决公开02表 | ||||||||||
| 部门(单位)：中共西藏昌都市委员会办公室 | 2023年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 5,957.64 | 5,957.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,064.31 | 5,064.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 5,064.31 | 5,064.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 3,091.69 | 3,091.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 1,586.52 | 1,586.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013105 | 专项业务 | 386.10 | 386.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 375.72 | 375.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 375.72 | 375.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 375.72 | 375.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 235.82 | 235.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 235.82 | 235.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 204.30 | 204.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.52 | 31.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 281.79 | 281.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 281.79 | 281.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 281.79 | 281.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 附件1-3 | |||||||||
| 支出决算公开表 | |||||||||
| 财决公开03表 | |||||||||
| 部门(单位)：中共西藏昌都市委员会办公室 | 2023年度 | 金额单位:万元 | |||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 5,815.33 | 3,842.71 | 1,972.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,094.42 | 3,121.80 | 1,972.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 5,094.42 | 3,121.80 | 1,972.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 3,121.80 | 3,121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 1,586.52 | 0.00 | 1,586.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013105 | 专项业务 | 386.10 | 0.00 | 386.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 335.29 | 335.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 335.29 | 335.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 335.29 | 335.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 161.29 | 161.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 161.29 | 161.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 136.51 | 136.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.78 | 24.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 224.33 | 224.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 224.33 | 224.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 224.33 | 224.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。 | |||||||||
| 附件1-4 | ||||||||||||||
| 财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||
| 财决公开04表 | ||||||||||||||
| 部门(单位)：中共西藏昌都市委员会办公室 | 2023年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,957.64 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5,094.42 | 5,094.42 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 335.29 | 335.29 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 161.29 | 161.29 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 224.33 | 224.33 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 本年收入合计 | 27 | 5,957.64 | 本年支出合计 | 59 | 5,815.33 | 5,815.33 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 75.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 217.56 | 217.56 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 75.25 | 61 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||||
| 总计 | 32 | 6,032.89 | 总计 | 64 | 6,032.89 | 6,032.89 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||
| 附件1-5 | ||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
| 财决公开05表 | ||||||||||||||||
| 部门(单位)：中共西藏昌都市委员会办公室 | 2023年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 75.25 | 30.11 | 45.14 | 5,957.64 | 3,985.02 | 1,972.62 | 5,815.33 | 3,842.71 | 1,972.62 | 217.56 | 172.42 | 45.14 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 75.25 | 30.11 | 45.14 | 5,064.31 | 3,091.69 | 1,972.62 | 5,094.42 | 3,121.80 | 1,972.62 | 45.14 | 0.00 | 45.14 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 75.25 | 30.11 | 45.14 | 5,064.31 | 3,091.69 | 1,972.62 | 5,094.42 | 3,121.80 | 1,972.62 | 45.14 | 0.00 | 45.14 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 30.11 | 30.11 | 0.00 | 3,091.69 | 3,091.69 | 0.00 | 3,121.80 | 3,121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,586.52 | 0.00 | 1,586.52 | 1,586.52 | 0.00 | 1,586.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013105 | 专项业务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.10 | 0.00 | 386.10 | 386.10 | 0.00 | 386.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 45.14 | 0.00 | 45.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.14 | 0.00 | 45.14 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.72 | 375.72 | 0.00 | 335.29 | 335.29 | 0.00 | 40.43 | 40.43 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.72 | 375.72 | 0.00 | 335.29 | 335.29 | 0.00 | 40.43 | 40.43 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.72 | 375.72 | 0.00 | 335.29 | 335.29 | 0.00 | 40.43 | 40.43 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.82 | 235.82 | 0.00 | 161.29 | 161.29 | 0.00 | 74.53 | 74.53 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.82 | 235.82 | 0.00 | 161.29 | 161.29 | 0.00 | 74.53 | 74.53 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.30 | 204.30 | 0.00 | 136.51 | 136.51 | 0.00 | 67.79 | 67.79 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.52 | 31.52 | 0.00 | 24.78 | 24.78 | 0.00 | 6.74 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.79 | 281.79 | 0.00 | 224.33 | 224.33 | 0.00 | 57.46 | 57.46 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.79 | 281.79 | 0.00 | 224.33 | 224.33 | 0.00 | 57.46 | 57.46 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.79 | 281.79 | 0.00 | 224.33 | 224.33 | 0.00 | 57.46 | 57.46 | 0.00 | 0.00 | ||
| 附件1-6 | |||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 | |||||||||||
| 财决公开06表 | |||||||||||
| 部门(单位)：中共西藏昌都市委员会办公室 | 2023年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | ||||||
| 301 | 工资福利支出 | 1 | 3,308.68 | 302 | 商品和服务支出 | 31 | 484.18 | 307 | 债务利息及费用支出 | 60 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2 | 457.86 | 30201 | 办公费 | 32 | 29.58 | 30701 | 国内债务付息 | 61 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3 | 1,580.82 | 30202 | 印刷费 | 33 | 3.00 | 30702 | 国外债务付息 | 62 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 4 | 321.49 | 30203 | 咨询费 | 34 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 63 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 5 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 35 | 1.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 64 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 6 | 0.00 | 30205 | 水费 | 36 | 3.90 | 31002 | 办公设备购置 | 65 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7 | 335.29 | 30206 | 电费 | 37 | 9.11 | 31003 | 专用设备购置 | 66 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 38 | 16.83 | 31005 | 基础设施建设 | 67 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9 | 136.51 | 30208 | 取暖费 | 39 | 5.70 | 31006 | 大型修缮 | 68 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10 | 24.78 | 30209 | 物业管理费 | 40 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 69 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11 | 5.91 | 30211 | 差旅费 | 41 | 115.69 | 31008 | 物资储备 | 70 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 12 | 224.33 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 42 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 71 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 13 | 19.12 | 30213 | 维修（护）费 | 43 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 72 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14 | 202.58 | 30214 | 租赁费 | 44 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 73 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15 | 49.85 | 30215 | 会议费 | 45 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 74 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 16 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 46 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 75 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 17 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 47 | 0.76 | 31019 | 其他交通工具购置 | 76 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 18 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 48 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 77 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 19 | 30.11 | 30224 | 被装购置费 | 49 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 78 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 20 | 10.91 | 30225 | 专用燃料费 | 50 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 79 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 21 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 51 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 80 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 22 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 52 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 81 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 23 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 53 | 43.02 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 82 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 24 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 54 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 83 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 25 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 55 | 164.82 | 39910 | 资本性赠与 | 84 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 26 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 56 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 85 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27 | 8.83 | 30240 | 税金及附加费用 | 57 | 0.00 | 86 | |||
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 58 | 90.76 | 87 | ||||||
| 29 | 59 | 88 | |||||||||
| 人员经费合计 | 30 | 3,358.53 | 公用经费合计 | 89 | 484.18 | ||||||
| 注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||
| 附件1-7 | ||||||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
| 财决公开07表 | ||||||||||||||||
| 部门(单位)：中共西藏昌都市委员会办公室 | 2023年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。 | ||||||||||||||||
中央部门网站
西藏自治区部门网站
昌都市相关网站
藏公网安备54010202000062号