中共西藏昌都市委员会办公室2025年度部门 决算公开报告

第一部分  基本情况

一、主要职能

     中共西藏昌都市委员会办公室负责贯彻落实党中央、自治区党委及市委的重大方针政策、重大工作部署、重要会议文件精神的传输和协调贯彻工作，负责市委与自治区党委、市委系统各部门的联系协调工作，保证市委正常工作的运转。督促检查中央、自治区党委及市委重大决策、中央文件、会议精神、重要工作部署的贯彻落实情况，办理自治区领导及市委领导同志的批示和交办事项，办理人大、市政府转交的与党委系统有关的意见、建议和提案。收集、处理全市的重要信息，承担向自治区党委及市委报送信息工作，为市直部门提供信息服务。承办市委领导和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

纳入中共西藏昌都市委员会办公室2025年度部门决算编制范围的单位共1个。内设综合科、秘书科、常委办公室、市委督查室、信息科、档案管理科等机构。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2025年度收入总计9192.40万元，支出总计9192.40万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加3793.39万元，增加70.26%。主要原因是项目资金增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入9168.96万元，年初结转结余23.44万元，主要是基本支出结转23.44万元，项目支出结转0万元，较2024年度决算数增加3942.37万元，增加75.43%，主要原因是项目资金增加。

（二）支出总计主要构成。

本年支出9182.23万元，年末结转结余10.16万元，主要是结转上一年度援藏资金，较2024年度决算数增加3806.66万元，增加70.81%，主要原因是增加了部分项目经费。

（注：2025年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2024年度相关决算数据可取自2024年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入9168.96万元，其中：财政拨款收入9129.03万元，占99.56%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入39.93万元，占0.44%。

（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出9182.23万元，其中：基本支出4490.46万元，占48.90%；项目支出4691.78万元，占51.10%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入9129.03万元，支出9129.03万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加4005.68万元，增加78.18%，主要原因是项目支出增加。支出增加3833.25万元，增加72.38%，主要原因是增加了部分项目经费。

财政拨款年初结转结余0万元，财政拨款年末结转结余0万元。

（注：2025年度决算相关数据可取自财决公开04表。2024年度决算相关数据可取自2024年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出9129.03万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3833.25万元，增加72.38%，主要原因是增加了部分项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出9129.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4609.99万元，占50.50%；社会保障和就业（类）支出389.38万元，占4.27%；卫生健康支出243.06万元，占2.66%；资源勘探工业信息等支出3608.09万元，占39.52%；住房保障（类）支出278.50万元，占3.05%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9129.03万元，支出决算为9129.03万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为80.98万元，支出决算为80.98万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。

2.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3538.55万元，支出决算为3538.55万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。

3.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为990.47万元，支出决算为990.47万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为357.11万元，支出决算为357.11万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

    年初预算为26.00万元，支出决算为26.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为6.27万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

    年初预算为178.13万元，支出决算为178.13万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为30.56万元，支出决算为30.56万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

    年初预算为34.38万元，支出决算为34.38万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）一般行政管理事务（项）

    年初预算为3608.09万元，支出决算为3608.09万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

    年初预算为278.50万元，支出决算为278.50万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出4490.46万元，其中：人员经费4033.88万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费456.57万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年决算相关数据取自财决公开07表；2023年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为147.77万元，支出决算为147.77万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少4.92万元，减少3.22%，主要原因是2025年车公务接待费用减少。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算147.77万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出147.77万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量25辆。公务用车运行维护费支出147.77万元，主要用于车辆维修和车辆保险。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少4.92万元，减少3.22%，主要原因是2025年车辆维修有所减少。

    3.公务接待费支出0万元，其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。与2024年度相比，公务接待费支出减少0.17万元，减少100%，主要原因是公务接待次数较上年度有所减少。

（注：2025年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2024年度相关数据可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金4638.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对“常委办业务经费”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4638.57万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位绩效评价结果良好，绩效目标均已完成。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度中共西藏昌都市委员会办公室机关运行经费456.57万元，与年初预算相等。与2024年度相比，机关运行经费增加28.64万元，增长6.69%。主要原因是：办公设施设备购置经费和人员编制发生变化导致增加

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2025年度中共西藏昌都市委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，本单位拥有房屋面积7846平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）7846平方米。

本单位共有车辆28辆，其中，副部（省）级及以上领导用车1辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车25辆，其他用车主要是一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2025年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》）